监督索引号53232200141001000
第一部分 双柏县统计局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、部门整体支出绩效自评情况表
十一、部门整体支出绩效自评表
十二、项目支出绩效自评表
第三部分 2021年度决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
双柏县统计局依照国家的法律、法规、政策和计划，制定全县统计工作方针，统计现代化建设规划和统计调查计划；组织领导和综合协调全县和乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律法规的实施；运用统计调查，准确、及时、系统、全面的反映县情县力，反映社会经济发展的基本情况，为县委、县人民政府制定政策、指导经济和社会发展提供依据。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.坚持改革创新，统计制度改革有序推进。一是贯彻落实地区生产总值统一核算改革。认真遵循国家统计局关于地区生产总值统一核算改革方案要求，全面完成县级GDP核算改革衔接工作；二是抓好劳动工资统计制度改革。按照国家劳动工资统计制度改革有关要求，做好季度、年度报表的审核上报工作，切实抓好劳动工资统计数据质量，全面落实改革要求。
2.国情国力调查规范实施。一是第七次全国人口普查取得阶段成果，目前正在做普查扫尾工作；二是精心组织开展人口抽样变动调查普查工作。
3.疫情防控和统计工作“两手抓、两不误”。疫情发生以来，统计局在积极开展疫情防控，做好机关防疫、网格区防疫工作的同时，统筹开展各项统计工作，实现了疫情防控与统计工作协调有序推进，做到“两手抓、两不误”。
4.充分发挥统计职能，积极服务“十四五”。一是做好规划指标的预警监测。发挥统计监测职能，对“十三五”规划提出的主要经济指标完成情况进行监测，按期完成规划目标的建议意见; 二是提供统计资料。发挥统计服务职能，按要求提供《双柏县领导干部经济工作手册》、《双柏县国民经济和社会发展统计公报》、《双柏县国民经济主要指标快报》和其他统计资料。
5.做好升规达限工作。积极配合各主管部门做好“四上”企业升规工作，充分利用四经普清查摸底情况和税务部门企业纳税信息，发现和培育“四上”企业，并扎实做好入库工作。
6.加强统计法制建设，推进依法治统进程。切实加强对统计法制工作的领导，抓好普法、依法行政及本县统计执法监督检查工作。按照统计执法监督检查“双随机、一公开”工作要求，组织开展统计执法监督检查。
7.深入开展四万三进工作。深入辖区42家限额以上贸易企业、7家拟达限贸易企业，24家规上工业企业、13家规下工业、1家重点服务业、10家房地产业和7家建筑业企业进行调研及业务指导，同时对省、州、县升规达限的相关补助政策进行宣传。
8.不断夯实统计基础，推进统计改革创新。一是狠抓统计数据质量和审核评估，全面加强联网直报统计数据的审核把关，做好业务指导，同时及时准确做好上级统计部门查询意见的核实修订工作；二是严格对报表数据进行审核把关，增强基础数据的匹配性、支撑性、准确性。三是抓实固定资产投资统计工作。四是全面加强检查指导。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入双柏县统计局2021年度部门决算编报的单位共1个，即双柏县统计局，为 行政单位。无下属单位。
内设机构7个，分别是综合股、统计法规股、农村经济统计股、工业投资统计股、服务业统计股、普查中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
双柏县统计局2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制7人（机关工勤1人），非参公管理事业编制4人；在职在编实有人员17人。其中：行政人员13人，与上年一致，非参公管理事业人员4人，与上年一致。
其他纳入预算管理的临时聘用人员4人，与上年一致。
离退休人员4人，全部为退休人员。与上年3人相比增加1人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，与上年一样。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
双柏县统计局没有政府性资金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用资金经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性资金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
（一）收入与上年对比情况。双柏县统计局2021年度收入合计3081048.43元。其中：财政拨款收入3020721.71元，占总收入的98.04%，与上年收入3591989.69相比，减少571267.98元，下降18.91%，与上年对比减少的主要原因是：财政拨入全国人口普查经费较上年大幅减少；其他收入60326.72元，与上年53600.00元相比，增加6726.72元，增长12.5%，与上年对比，增加的主要原因是：新增县级部门直汇固定资产投资项目前期经费。
（二）收入与年初预算对比分析。双柏县统计局2021年度收入合计3081048.43元，与年初预算数3320200.00元相比，减少239151.57元，下降7.2%。其中：财政拨款收入3020721.71元，与年初预算数3320200.00元相比，减少299479.00元，下降9%；其他收入60326.72元，与年初预算0元相比，净增60326.72元。收入与年初预算数对比减少的主要原因是：2021年综合绩效考核奖年初列入预算，但年内实际未发放。
二、支出决算情况说明
（一）基本支出情况
2021年度用于保障双柏县统计局正常运转的日常支出2967021.71元，与上年3211100.00元相比，减少244078.29元，下降7.6%。基本支出减少的主要原因分析：一是2020年按月发放综合绩效考核奖及补发2018年年终综合绩效奖，2021年除正常工资外未补发其他补贴；二是2021年工伤保险和工会经费在公用经费中列支，未单独列入年初预算，故公用经费相应减少；三是2020年为第七次全国人口普查重要年度，各种培训费、宣传费、办公费、两员补助经费支出大，2021年人口普查已结束，经费相应减少。其中：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2771941.12元，占基本支出的93.4％，与上年2980906.67元相比，减少208965.55元，下降7.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费195080.59元，占基本支出的6.6％，与上年230156.59元相比，减少35076.00元，下降15.24%。
（二）项目支出情况2021年度用于保障双柏县统计局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出189139.29元，与上年469200.00相比减少280060.71元，下降59.69%。项目支出与上年对比减少的主要原因分析：由于2021年为第七次全国人口普查扫尾阶段，普查经费较上年的345971.23元减少到89155.20元，减少256816.03元，下降74.23%。
具体项目开支及开展工作情况:
1.开展第七次全国人口普查支出89155.20元。其中：用于普查期间数据审核、验收等产生的培训费、接待费、印刷费等共计51497.60元；用于普查期间聘请的大学生志愿者生活补助26800.00元；用于普查期间聘请的大学生志愿者保险费10857.60元。2011年已全面完成第七次全国人口普查工作。
2.2021年固定资产投资业务培训费支出16804.00元。用于全年开展固定资产投资项目入库及业务培训费10272.00元、乡镇及企业统计员到我局对接固定资产业务及上级检查指导的接待费用3739.00元、日常开展固定资产业务办公费2543.00元、到企业指导业务产生的差旅费250.00元。
3.2021年各专业统计业务支出83180.09元。其中：用于各专业的业务培训为20252.22元；用于乡镇及企业统计员到我局对接各专业统计业务及上级检查指导的接待费用14091.00元；用于各专业正常开展工作的办公费32893.72元；其他水费、电费等费用15943.96元。
工作开展情况：一是高质量完成第七次全国人口普查工作。全面完成全线8个乡镇85各普查区640个普查小区的数据上报及审核验收及相关的数据发布工作；二是圆满完成固定资产投资业务培训及相关数据的汇总审核上报工作。三是各块专业数据统计做到应统尽统，完成全县GDP的核算工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2298930.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.17%。用于：
（1）行政运行2207305元，其中：工资福利支出2010524.41元（基本工资：674320.00元、津贴补贴879657.00元、奖金177758元、绩效工资93916.00元，其他社会保障费26321.32元、其他工资福利支出158552.09元）；商品和服务支出195080.59元（办公费12678.01元、差旅费23449.00、维修费5000.00元、公务用车维护费1410.00元、其他交通费用126501.58元、公务接待费1692.00元；劳务费4350元、工会经费20000元）；对个人和家庭生活补助1700元。
（2）一般行政管理事务支出37925.11元。全部用于商品和服务支出37925.11元（办公费18851.05元、手续费3元、电费222.07元、差旅费8339.99元、公务接待费10509.00元）。
（3）专项普查活动支出53700.00元，其中：工资福利支出5069.35元（其他社会保障支出5069.35元）；商品和服务支出21830.65元（办公费16685元、电费239.56元、差旅费1101元、公务用车运行维护费3584.67元、其他交通费220.42元）；对个人和家庭补助26800元。
2.社会保障和就业（类）支出356973.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.67%，用于发放退休人员工资77447.00元、基本养老保险缴费支出236745.28元、职业年金缴费支出42781.01元；
3.卫生健康（类）支出205065.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.7%，用于行政单位医疗保险缴费109799.30元、公务员医疗补助66377.04元；
4.住房保障（类）支出197678.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%，全部用于缴纳在职职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双柏县统计局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40000.00元，支出决算为17195.67元，完成预算的42.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与预算数一致；公务用车购置及运行费支出决算为4994.67元，完成预算30000.00元的16.65%；公务接待费支出决算为12201.00元，完成预算数10000.00元的122%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：为保证单位公办经费，压减“三公”经费支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为17195.67元，与上年44180.17元相比减少26984.50元，下降61.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算数4994.67元，与上年33517.17元相比，减少28522.50元，下降85.10%；公务接待费支出决算为12201.00元，与上年10663.00元相比，增加1538.00元，增长14.42%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比减少的主要原因是：2021年燃油大部分使用2020年库存油料且2021年第七次全国人口普查已结束，下乡相对少，相关费用降低。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4994.67元，占29.05%；公务接待费支出12201.00元，占70.95%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，未安排因公出国（境）团组个数及人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出4994.67元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出4994.67元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到乡镇、企业指导统计业务、到联系村委开展工作等所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出12201.00元。其中：
国内接待费支出12201.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级统计机关安排的统计业务事项发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县统计局2021年机关运行经费支出195080.59元，与上年230200.00元相比，减少35119.40元，下降15.26%。减少的主要原因：用于发放大学生志愿者的工资，公务运行费用减少。机关运行经费用于办公费12678.01元、差旅费23449.00、维修费5000.00元、公务用车维护费1410.00元、其他交通费用126501.58元、公务接待费1692.00元；劳务费4350元、工会经费20000元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，双柏县统计局资产总额641424.45元，其中，流动资产42550.85元，固定资产599173.60元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少75453.00元，是流动资产减少。无处置房屋建筑物、车辆情况；未报废报损资产、出租房屋情况。
国有资产占有使用情况表
项目
|
行次
|
资产总额
|
流动资产
|
固定资产
|
对外投资/有价证券
|
在建工程
|
无形资产
|
其他资产
|
||||
小计
|
房屋构筑物
|
车辆
|
单价200万以上大型设备
|
其他固定资产
|
||||||||
栏次
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
合计
|
|
641424.45
|
42250.85
|
599173.6
|
|
319996
|
|
279177.6
|
|
|
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|
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产；3.填报金额为资产“账面原值”。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中心企业合同0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、收入科目
（一）一般公共预算财政拨款收入。是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。
（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。
（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。
二、支出科目
（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。
监督索引号53232200141001111
滇公网安备 53232202000122号
